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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055131
Monto de la Factura
₲ 12.984.836
Nro. Solicitud de Transferencia
182680
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.230.771

Retención DNCP
₲ 45.801
Retención IVA
₲ 354.132
Retención Renta
₲ 354.132
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-157597
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.809.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.809.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica