Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058283
Monto de la Factura
₲ 5.815.457
Nro. Solicitud de Transferencia
34524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.662
Retención DNCP
₲ 22.013
Retención IVA
₲ 42.576
Retención Renta
₲ 170.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-157597
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.809.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.809.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica