Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051911
Monto de la Factura
₲ 1.550.744
Nro. Solicitud de Transferencia
125262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.892
Retención DNCP
₲ 5.955
Retención IVA
₲ 9.517
Retención Renta
₲ 30.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-157597
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.809.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.809.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica