Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053343
Monto de la Factura
₲ 2.825.666
Nro. Solicitud de Transferencia
127461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.315
Retención DNCP
₲ 10.867
Retención IVA
₲ 16.040
Retención Renta
₲ 55.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-157597
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.809.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.809.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica