Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 4.651.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184109
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.423.586
Retención DNCP
₲ 16.577
Retención IVA
₲ 126.862
Retención Renta
₲ 84.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-124918
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.788.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.788.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308483
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica