Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 3.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.596.613
Retención DNCP
₲ 13.478
Retención IVA
₲ 103.145
Retención Renta
₲ 68.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-124918
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.788.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.788.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308483
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica