Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 13.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.035.108
Retención DNCP
₲ 48.847
Retención IVA
₲ 373.827
Retención Renta
₲ 249.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-124918
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.788.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.788.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308483
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica