Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0029398
Monto de la Factura
₲ 4.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.102
Retención DNCP
₲ 17.608
Retención IVA
₲ 136.145
Retención Renta
₲ 136.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186569
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.349.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.349.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados