Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 2.799.720
Nro. Solicitud de Transferencia
31069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.133
Retención DNCP
₲ 9.875
Retención IVA
₲ 76.356
Retención Renta
₲ 76.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186410
Monto Contrato
₲ 30.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.171.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.171.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados