Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 3.001.360
Nro. Solicitud de Transferencia
161054
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.063
Retención DNCP
₲ 10.587
Retención IVA
₲ 81.855
Retención Renta
₲ 81.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186410
Monto Contrato
₲ 30.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.171.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.171.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados