Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 2.461.620
Nro. Solicitud de Transferencia
142512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.667
Retención DNCP
₲ 8.683
Retención IVA
₲ 67.135
Retención Renta
₲ 67.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186410
Monto Contrato
₲ 30.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.171.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.171.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados