Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 2.732.170
Nro. Solicitud de Transferencia
89127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.505
Retención DNCP
₲ 9.637
Retención IVA
₲ 74.514
Retención Renta
₲ 74.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186408
Monto Contrato
₲ 22.279.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.336.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.336.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados