Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 1.937.110
Nro. Solicitud de Transferencia
97791
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.877.236
Retención DNCP
₲ 7.044
Retención IVA
₲ 52.830
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186408
Monto Contrato
₲ 22.279.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.336.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.336.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados