Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 2.496.466
Nro. Solicitud de Transferencia
128013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.490
Retención DNCP
₲ 8.806
Retención IVA
₲ 68.085
Retención Renta
₲ 68.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186408
Monto Contrato
₲ 22.279.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.336.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.336.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados