Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 4.925.102
Nro. Solicitud de Transferencia
164677
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.639.088
Retención DNCP
₲ 17.372
Retención IVA
₲ 134.321
Retención Renta
₲ 134.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186408
Monto Contrato
₲ 22.279.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.336.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.336.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados