Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021613
Monto de la Factura
₲ 17.737.990
Nro. Solicitud de Transferencia
112648
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.707.896
Retención DNCP
₲ 62.567
Retención IVA
₲ 483.764
Retención Renta
₲ 483.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186411
Monto Contrato
₲ 293.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.377.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.377.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados