Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022374
Monto de la Factura
₲ 30.323.292
Nro. Solicitud de Transferencia
164681
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.562.335
Retención DNCP
₲ 106.959
Retención IVA
₲ 826.999
Retención Renta
₲ 826.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186411
Monto Contrato
₲ 293.209.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.377.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.377.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados