Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000075
Monto de la Factura
₲ 1.589.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.564
Retención DNCP
₲ 5.781
Retención IVA
₲ 43.355
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDISOL SRL
RUC
80012354-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186653
Monto Contrato
₲ 2.649.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados