Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008718
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUVAL. S.A.
RUC
80087560-5
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186655
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados