Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1731833
Monto de la Factura
₲ 1.042.200
Nro. Solicitud de Transferencia
128002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.986
Retención DNCP
₲ 3.790
Retención IVA
₲ 28.424
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186654
Monto Contrato
₲ 6.394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.781.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados