Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1754486
Monto de la Factura
₲ 2.589.300
Nro. Solicitud de Transferencia
142524
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.438.933
Retención DNCP
₲ 9.133
Retención IVA
₲ 70.617
Retención Renta
₲ 70.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186654
Monto Contrato
₲ 6.394.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.781.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados