Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 4.012.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71612
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.779.766
Retención DNCP
₲ 14.154
Retención IVA
₲ 109.440
Retención Renta
₲ 109.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186537
Monto Contrato
₲ 42.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.899.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.899.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados