Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 2.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.319
Retención DNCP
₲ 9.517
Retención IVA
₲ 73.582
Retención Renta
₲ 73.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186537
Monto Contrato
₲ 42.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.899.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.899.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados