Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 3.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.014
Retención DNCP
₲ 13.058
Retención IVA
₲ 100.964
Retención Renta
₲ 100.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186537
Monto Contrato
₲ 42.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.899.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.899.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados