Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020387
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.818
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186763
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.299.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.299.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados