Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013124
Monto de la Factura
₲ 728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.353
Retención DNCP
₲ 2.647
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-187055
Monto Contrato
₲ 92.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.035.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.035.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados