Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017410
Monto de la Factura
₲ 1.601.893
Nro. Solicitud de Transferencia
107870
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.912
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-26737
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.381.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.381.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo