Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028353
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22816
Monto Contrato
₲ 271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.296.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.296.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208657
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional