Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102014
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-27359
Monto Contrato
₲ 104.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.074.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.074.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209980
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Agua Mineral
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto