Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 2.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107866
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-35680
Monto Contrato
₲ 15.970.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.588.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.588.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional