Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 954.828
Nro. Solicitud de Transferencia
68107
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.828
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31006
Monto Contrato
₲ 9.051.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.651.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.651.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional