Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004998
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42977
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-26321
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional