Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107999
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22228
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.708.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.708.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208249
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Limpieza
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo