Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 92.250
Nro. Solicitud de Transferencia
80870
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31003
Monto Contrato
₲ 92.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional