Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023662
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70856
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22332
Monto Contrato
₲ 144.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.423.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.423.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205667
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional