Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0095708
Monto de la Factura
₲ 16.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81707
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.445.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22963
Monto Contrato
₲ 375.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.816.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.816.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210067
Nombre de la Licitación
Seguro medico para Funcionarios de la Guarderia del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional