Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0610527
Monto de la Factura
₲ 7.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-27360
Monto Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.819.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.819.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209980
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Agua Mineral
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto