Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0615102
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93949
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-27360
Monto Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.819.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.819.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209980
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Agua Mineral
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto