Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000545
Monto de la Factura
₲ 11.730.880
Nro. Solicitud de Transferencia
107858
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.730.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-22511
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.166.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.166.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional