Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 12.220.050
Nro. Solicitud de Transferencia
38709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/11
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-20876
Monto Contrato
₲ 93.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.560.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.560.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional