Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056356
Monto de la Factura
₲ 5.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.803
Retención DNCP
₲ 17.869
Retención IVA
₲ 138.164
Retención Renta
₲ 138.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-169895
Monto Contrato
₲ 360.635.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.526.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.692.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354945
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Informáticos Add Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado