Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLMIRO JOSE DALAPORTA
RUC
6100131-7
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-174997
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.422.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.422.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364402
Nombre de la Licitación
Instalación de Insfraestructura para la Provisión de Agua Potable
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado