Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.840.000
Retención DNCP
₲ 418.909
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Contrato Abierto UOC 09.2023
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-236560
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.398.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.398.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426070
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 01/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MITIC - PLURIANUAL - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC