Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 6.409.986
Nro. Solicitud de Transferencia
59209
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.979.701
Retención DNCP
₲ 22.377
Retención IVA
₲ 174.818
Retención Renta
₲ 233.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Contrato Abierto UOC 09.2023
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-236560
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.068.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.068.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426070
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 01/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MITIC - PLURIANUAL - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC