Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004595
Monto de la Factura
₲ 5.525.052
Nro. Solicitud de Transferencia
107885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.326
Retención DNCP
₲ 19.488
Retención IVA
₲ 150.683
Retención Renta
₲ 150.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29.22
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-225464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.207.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.207.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410496
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 04/2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC