Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028473
Monto de la Factura
₲ 236.268
Nro. Solicitud de Transferencia
22844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.407
Retención DNCP
₲ 825
Retención IVA
₲ 6.444
Retención Renta
₲ 8.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29.22
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-225464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.207.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.207.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410496
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 04/2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC