Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 48.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.226.645
Retención DNCP
₲ 169.521
Retención IVA
₲ 1.310.727
Retención Renta
₲ 1.310.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28009-22-218429
Monto Contrato
₲ 82.140.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.298.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.298.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416774
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e insumos de oficina, redes y elementos para la enseñanza - Ad Referendum
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay