Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 13.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148158
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.151.110
Retención DNCP
₲ 49.294
Retención IVA
₲ 381.137
Retención Renta
₲ 381.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28009-22-218429
Monto Contrato
₲ 82.140.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.298.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.298.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416774
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e insumos de oficina, redes y elementos para la enseñanza - Ad Referendum
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay