Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003302
Monto de la Factura
₲ 122.604.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.376.690
Retención DNCP
₲ 432.460
Retención IVA
₲ 3.343.767
Retención Renta
₲ 3.343.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28009-22-224717
Monto Contrato
₲ 122.604.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.376.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.376.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416774
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e insumos de oficina, redes y elementos para la enseñanza - Ad Referendum
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay