Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002885
Monto de la Factura
₲ 548.842.933
Nro. Solicitud de Transferencia
56199
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.486.146
Retención DNCP
₲ 1.935.919
Retención IVA
₲ 14.968.444
Retención Renta
₲ 14.968.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-224698
Monto Contrato
₲ 833.830.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.671.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.671.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420232
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación del sistema de CCTV del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional